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    2021年3月份縣審計局審計組進駐我單位，對我單位2020年財務收支情況進行審計，2021年6月4日縣審計局對我單位審計情況出具了審計報告。對于審計發(fā)現問題，我單位已按照審計組反饋問題和時間整改要求已經及時進行整改完畢。整改具體情況如下：

一、“三公”經費支出比上年增長

整改情況：一是梳理核實2020年所有“三公”經費支出查找增長原因，并針對增長的具體細項，提出了支出報銷要求，在下一步支出當中進行管控。二是制定了新的部門內控制度，把“三公”經費的支出管理，嚴格按照新的內控制度執(zhí)行。

二、業(yè)務管理方面內控制度執(zhí)行不嚴格、會計核算不規(guī)范等問題

整改情況：一是對制度方面存在不完善的問題，我單位召開專題研究會議，制定了新的部門財務管理制度和內部控制制度。二是對業(yè)務方面存在不規(guī)范的問題，我單位認真梳理審計反饋的業(yè)務問題，針對單位業(yè)務人員進行了專門的制度理論培訓，加強業(yè)務人員的實際操作能力。

三、基本支出方面費用報銷票據管理不完善、審批程序不規(guī)范等問題

整改情況：一是對2020年的所有原始票據進行重新梳理，針對票據管理不完善、不到位的地方，無死角的進行補充完善。二是對審批程序不規(guī)范，有待完善的地方，要求業(yè)務人員針對性的進行完善，加強學習相關的財務管理制度和內控制度。

四、非稅收入征繳情況

整改情況：對于代扣代繳賬戶2020年利息收入應繳未繳情況，我單位已于審計組審計期間，全部上繳國庫，相關業(yè)務已經處理完畢。

五、決算草案編制方面不完整、不規(guī)范問題

整改情況：一是督促會計人員及時按照原始票據核實我局各項經費支出情況，并根據財務管理相關要求，及時對決算報表內容進行重新梳理核實更正。二是根據單位情況，及時培訓會計人員，迅速提升財務人員業(yè)務水平，完善縣發(fā)展改革局內控制度，嚴防財務問題發(fā)生。

尋甸回族彝族自治縣發(fā)展和改革局

2021年7月30日