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玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）

2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、網(wǎng)絡(luò)安全空間治理能力顯著提高，完成關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)試點任務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知、輿情監(jiān)測與大數(shù)據(jù)社會治理、應(yīng)急指揮等安全管理平臺投入使用，云南省首個“網(wǎng)絡(luò)安全示范市”建設(shè)取得初步成效，初步集聚一批具有國際國內(nèi)一流水平的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和人才；    2、“4351”網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)一期項目建成，推動二期項目建設(shè)。    3、信息化建設(shè)和運維管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，集約化效益進(jìn)一步提升，初步建成并有效保障了覆蓋市、縣、鄉(xiāng)三級的智慧政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，政務(wù)云、協(xié)同辦公、高清視頻會議、一站式惠民服務(wù)和政府網(wǎng)站等重點信息系統(tǒng)。

4、統(tǒng)籌電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)，強(qiáng)化政務(wù)云應(yīng)用。一是做好電子政務(wù)外網(wǎng)運維管理，繼續(xù)推動統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口工作。實現(xiàn)覆蓋全市842家單位的政務(wù)外網(wǎng)。二是優(yōu)化電子政務(wù)外網(wǎng)并拓展運用�；�于政務(wù)云集中部署一站式惠民平臺、市電子政務(wù)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)、市電子交易電子化平臺等各政府部門應(yīng)用，集約化效益顯現(xiàn)。

    5.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力更加過硬。出臺關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)完成關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)任務(wù)。建成玉溪網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)示范園，搭建三大網(wǎng)絡(luò)安全保障中心，網(wǎng)絡(luò)安全工作獲工信部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用國家試點，成功申報云南省網(wǎng)絡(luò)安全重點實驗室。獲中央網(wǎng)信辦全國網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)試點，實現(xiàn)全市9縣（市、區(qū)）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心組建。

6.信息化協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)。實現(xiàn)1413家政企單位接入智慧政務(wù)OA系統(tǒng)，辦理文件達(dá)300余萬件，有效保障視頻會議800余場次。建成一站式信息惠民平臺，打造全省第一個實戰(zhàn)型數(shù)據(jù)共享平臺，率先在全省實現(xiàn)一般性不動產(chǎn)交易登記2個工作日出證。先后獲“2020年政府信息化管理創(chuàng)新獎”、“2020年中國領(lǐng)軍智慧城市”榮譽(yù)。

7.數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動引領(lǐng)作用日益突顯。牽頭制定云南數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城、數(shù)字新基建指導(dǎo)文件，完成1300余個5G基站建設(shè)。形成互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)園、雙創(chuàng)中心、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等一批產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長200%。在全省率先上線“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺，注冊企業(yè)接4000戶，共計授信50余億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1．玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度收入合計1,415.72萬元。其中：財政撥款收入1,415.72萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比減少525.89萬元，下降27.09%，主要原因分析2020年項目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽舉辦經(jīng)費460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項目經(jīng)費89.50萬元。

二、支出決算情況說明

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度支出合計1,418.43萬元。其中：基本支出322.10萬元，占總支出的22.71%；項目支出1,096.33萬元，占總支出的77.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少543.55萬元，下降27.70%，主要原因分析2020年項目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽舉辦經(jīng)費460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項目經(jīng)費89.30萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出322.10萬元。與上年對比減少0.72萬元，下降0.22%，主要原因分析為壓縮一般性支出5%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出206.98萬元，占基本支出的64.26%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費115.11萬元，占基本支出的35.74%。人均公用經(jīng)費行政1.49萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,096.33萬元。與上年對比減少542.83萬元，下降33.12%，主要原因分析2020年項目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽舉辦經(jīng)費460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項目經(jīng)費89.30萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.玉財產(chǎn)業(yè)〔2019〕34號協(xié)同辦公系統(tǒng)緊急運維經(jīng)費0.32萬元。

2.玉財產(chǎn)業(yè)〔2020〕20號玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)991.72萬元。

3.玉財產(chǎn)業(yè)〔2020〕57號玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項目經(jīng)費89.30萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,417.55萬元，占本年支出合計的99.94%。與上年對比減少544.30萬元，下降27.74%，主要原因分析2020年項目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽舉辦經(jīng)費460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項目經(jīng)費89.30萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出1,368.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.56%。主要用于在職人員工資、獎金、失業(yè)、工傷158.16萬元，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費114.23萬元，項目支出1096.33萬元。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出16.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險支出16.13萬元。

9．衛(wèi)生健康（類）支出12.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于行政單位醫(yī)療8.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.79萬元。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出19.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于在職人員住房公積金18.75萬元，住房補(bǔ)貼0.94萬元。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.31萬元，支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算的45.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.07萬元，完成預(yù)算的32.81%；公務(wù)接待費支出決算為0.81萬元，完成預(yù)算的12.84%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是受疫情影響，二是嚴(yán)格控制三公支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少1.47萬元，下降33.80%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0.00萬元，增幅0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.40萬元，增長23.99%；公務(wù)接待費支出決算減少1.87萬元，下降69.68%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約反對浪費，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，三是公務(wù)用車因使用年限長修理及燃油費增加，但因受疫情影響招商公務(wù)接待減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.07萬元，占71.74%；公務(wù)接待費支出0.81萬元，占28.26%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.07萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.07萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市委網(wǎng)信辦履行職能職責(zé)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費0.81萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.81萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有關(guān)單位到市委網(wǎng)信辦開展調(diào)研、招商洽談、工作協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出114.23萬元，與上年對比減少4.36萬元，下降3.67%，主要原因分析壓減一般性支出5%，80萬工作業(yè)務(wù)經(jīng)費壓減4.00萬元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費3.43萬元、印刷費0.11萬元、水費0.04萬元、電費3.75萬元、郵電費3.69萬元、物業(yè)管理費11.75萬元、差旅費7.90萬元、維修（護(hù)）費0.15萬元、租賃費3.71萬元、會議費1.16萬元、培訓(xùn)費8.04萬元、公務(wù)接待費0.81萬元、專用材料費0.69萬元、勞務(wù)費10.63萬元、委托業(yè)務(wù)費33.54萬元、工會經(jīng)費2.55萬元、福利費2.38萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.07萬元、其他交通費12.57萬元、其他商品和服務(wù)支出1.30萬元、辦公設(shè)備購置3.96萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）資產(chǎn)總額1783.39萬元，其中，流動資產(chǎn)809.23萬元，固定資產(chǎn)478.18萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)495.99萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1277.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加226.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	1783.39	809.23	478.18		18.43					495.99
填報說明：		1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)2020年預(yù)算要求更好開展績效管理，根據(jù)《玉溪市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕16號）、《玉溪市市級財政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕25號）等績效管理制度規(guī)定，制定《玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室財政預(yù)算項目資金預(yù)算績效管理暫行辦法》，根據(jù)我單位履行的職能職責(zé)確定我單位整體績效目標(biāo)，根據(jù)各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)的項目由各科負(fù)責(zé)編報。

根據(jù)玉溪市財政局關(guān)于市本級預(yù)算部門開展2020年預(yù)算資金績效跟蹤的通知，2020年10月我單位按要求開展預(yù)算資金績效跟蹤，根據(jù)項目實施進(jìn)程、把控項目目標(biāo)實現(xiàn)程度、資金支出進(jìn)度、項目實施進(jìn)程、及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的存在的問題，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾偏。

根據(jù)玉財投〔2021〕5號《玉溪市財政局關(guān)于做好2020年預(yù)算績效管理工作的指導(dǎo)意見》，我單位在2021年4月30日前對2020年相關(guān)項目進(jìn)行了績效自評。

（二）部門整體支出自評結(jié)果

2021年我部門對2020年整體支出績效進(jìn)行了自評工作，自評分96分，自評等級優(yōu)。

我部門存在的問題和整改情況：一是各相關(guān)科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。二是制定合理的評價指標(biāo)難度較大，主要體現(xiàn)在缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、效益指標(biāo)難以量化等方面。項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

我部門績效自評結(jié)果應(yīng)用：通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各科室的績效評價主體責(zé)任意識；二是根據(jù)自評情況總結(jié)經(jīng)驗，優(yōu)化下一年度預(yù)算資金編制和績效目標(biāo)設(shè)定。制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制；三是促進(jìn)各科室規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高經(jīng)濟(jì)和社會效益；作為分配市級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

（三）部門決算中項目支出自評結(jié)果

1、項目一：玉溪市建議提案綜合信息系統(tǒng)建設(shè)（一期）專項資金

項目自評情況：項目評價等次為優(yōu)，項目評價得分99.98分。

項目基本情況：玉溪市議案建議提案綜合信息系統(tǒng)分步建設(shè)，逐步積累，總結(jié)提升，持續(xù)完善，結(jié)合玉溪市現(xiàn)狀，平臺建設(shè)采用 “低成本啟用、按需購買、按需服務(wù)、持續(xù)完善”的購買服務(wù)方式。市政府可以通過選擇購買服務(wù)的方式，享受服務(wù)，政府公務(wù)人員可以更多地把精力放到將應(yīng)用考慮得更周全、更人性化上。功能上，能夠滿足用戶增長的需求；效率上，通過低投入快速啟用應(yīng)用；成本方面，可以通過前期低成本的投入減小投資風(fēng)險。

項目完成情況及取得成效：該項目以智慧政務(wù)應(yīng)用為導(dǎo)向，初步構(gòu)建智慧政務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)、智慧政務(wù)應(yīng)用不斷深化、集約化建設(shè)成效突出，推動政府信息化水平不斷提升，繼續(xù)強(qiáng)化電子政務(wù)外網(wǎng)平臺應(yīng)用和安全建設(shè)，為政府的各種信息化應(yīng)用提供良好運行環(huán)境，整合全市各單位網(wǎng)絡(luò)，為各單位提供了經(jīng)濟(jì)、安全、高效的辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

存在問題及原因分析和下一步措施：為我市建議、提案辦理工作提供了極大的便利，經(jīng)過長期運行，已成為建議提案工作信息化建設(shè)中非常重要的一個系統(tǒng)，建議保障資金開展其后續(xù)維護(hù)升級工作，使其能持續(xù)運行，且功能更加完善、全面。

2、項目二：玉溪市智慧政務(wù)基礎(chǔ)運維保障經(jīng)費

項目自評情況：項目評價等次為優(yōu)，項目評價得分95.95分。

項目基本情況：保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運轉(zhuǎn)，切實服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用。1、做好智慧政務(wù)中心機(jī)房搬遷和運維保障服務(wù)，包括：租賃機(jī)柜、購買設(shè)備維保、機(jī)房搬遷等。2、做好智慧政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運維保障服務(wù)，包括購買646臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的原廠維保服務(wù)、692條政務(wù)外網(wǎng)專線線路租用服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一出口專線及帶寬租用服務(wù)。3、做好智慧政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全運維保障服務(wù)，包括26臺核心安全設(shè)備的原廠維保服務(wù)、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、電腦終端、移動終端安全服務(wù)、信息、數(shù)據(jù)安全服務(wù)等。4、做好智慧政務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)運維保障服務(wù)，包括智慧政務(wù)協(xié)同辦公平臺、視頻會議系統(tǒng)、政府網(wǎng)站群等。

項目完成情況及取得成效：保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運轉(zhuǎn)，切實服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用，全面實現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的高速、穩(wěn)定運行，持續(xù)滿足各級黨政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)信息化需求，大力提升全市網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)能力，充分釋放大數(shù)據(jù)共享開放潛力。1、租用692條傳輸電路完成市到縣（市、區(qū)）1000兆骨干組網(wǎng)，完成縣（市、區(qū)）到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）100兆骨干組網(wǎng)，完成市、縣（市、區(qū)）橫向單位100兆組網(wǎng)，實現(xiàn)玉溪市市直各黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)組織、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等857家單位光纖專線的全覆蓋。2、租用了三條互聯(lián)網(wǎng)專線，其中中國電信1000M、中國移動3800M、中國聯(lián)通3800M，向市級各單位提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。3、確保智慧政務(wù)協(xié)同辦公平臺（OA）、玉溪市人民政府網(wǎng)站群、電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)等智慧政務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

存在問題及原因分析和下一步措施：部分智慧政務(wù)系統(tǒng)日志記錄不完整，系統(tǒng)不穩(wěn)定，用戶滿意度不高。整改情況：1、進(jìn)一步增強(qiáng)OA系統(tǒng)使用安全性，加強(qiáng)系統(tǒng)使用監(jiān)控，已開通使用記錄功能，全面掌握全市用戶使用情況，及時檢測賬號安全，保障全市辦公流程正常、安全、可控的進(jìn)行。2、優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，加強(qiáng)運營維護(hù)，及時收集和解決問題、需求，視情況不定期優(yōu)化系統(tǒng)，進(jìn)一步滿足玉溪市各單位對系統(tǒng)易用性、高效性、方便性、豐富性的需要、提升用戶滿意度。

（四）部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）表.xls